Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0013/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Dlhá nad Oravou |
Dodávateľ: | Železnice SR, Bratislava |
Adresa: | Klemensova 8,81361 Bratislava |
IČO: | 31364501 |
Predmet: | Nájom 1.1.-2023-31.12.2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 98,40 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.01.2023 |
Dátum vystavenia: | 20.01.2023 |
Dátum splatnosti: | 03.02.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0013_23 |
Zverejnené: | 13.02.2023 |