Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7200917229 |
Číslo faktúry: | FD /0015/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Dlhá nad Oravou |
Dodávateľ: | Slovak TELECOM |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | telefón pevná linka, fax, internet |
Fakturovaná suma s DPH: | 95,88 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 22.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 09.02.2012 |
Dátum úhrady: | 26.01.2012 |
Súbor: | FD_0015_12 |
Zverejnené: | 16.02.2012 |