Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8240329156 |
Číslo faktúry: | FD /0293/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Dlhá nad Oravou |
Dodávateľ: | Slovak TELECOM |
Adresa: | Bajkalská 28,81728 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | mobily |
Fakturovaná suma s DPH: | 131,08 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.08.2019 |
Dátum vystavenia: | 21.08.2019 |
Dátum splatnosti: | 06.09.2019 |
Dátum úhrady: | 02.09.2019 |
Súbor: | FD_0293_19 |
Zverejnené: | 13.09.2019 |