Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10190058 |
Číslo faktúry: | FD /0310/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Dlhá nad Oravou |
Dodávateľ: | Miner s.r.o. |
Adresa: | Miletičova 1,82108 Bratislava |
IČO: | 46195891 |
Predmet: | kamenivo |
Fakturovaná suma s DPH: | 287,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 03.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 17.09.2019 |
Dátum úhrady: | 09.09.2019 |
Súbor: | FD_0310_19 |
Zverejnené: | 13.09.2019 |