Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 70390646 |
Číslo faktúry: | FD /0285/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Dlhá nad Oravou |
Dodávateľ: | Technické služby |
Adresa: | Nábrežie Oravy 627,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 31609911 |
Predmet: | vývoz KO 7/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1034,86 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.08.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.08.2019 |
Dátum splatnosti: | 16.08.2019 |
Dátum úhrady: | 13.08.2019 |
Súbor: | FD_0285_19 |
Zverejnené: | 04.09.2019 |