Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2191299 |
Číslo faktúry: | FD /0275/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Dlhá nad Oravou |
Dodávateľ: | ORSA Miloš Huba |
Adresa: | Štefánikova 2263,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 31045901 |
Predmet: | kancelárske potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 119,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.08.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 10.08.2019 |
Dátum úhrady: | 08.08.2019 |
Súbor: | FD_0275_19 |
Zverejnené: | 04.09.2019 |