Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 970171178 |
Číslo faktúry: | FD /0266/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Dlhá nad Oravou |
Dodávateľ: | Montfield Sk s.r.o |
Adresa: | Červenej armády 1,03601 Martin |
IČO: | 36377147 |
Predmet: | náhradné diely kosačka |
Fakturovaná suma s DPH: | 32,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.08.2017 |
Dátum vystavenia: | 08.08.2017 |
Dátum splatnosti: | 10.08.2017 |
Dátum úhrady: | 10.08.2017 |
Súbor: | FD_0266_17 |
Zverejnené: | 14.08.2017 |