Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 172000068 |
Číslo faktúry: | FD /0225/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Dlhá nad Oravou |
Dodávateľ: | DSI DATA s.r.o |
Adresa: | Nám. A. Bernoláka 377,02901 Námestovo |
IČO: | 36399493 |
Predmet: | dobropis k FD 191/17 |
Fakturovaná suma s DPH: | -346,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.07.2017 |
Dátum vystavenia: | 20.07.2017 |
Dátum splatnosti: | 03.08.2017 |
Dátum úhrady: | 30.06.2017 |
Súbor: | FD_0225_17 |
Zverejnené: | 25.07.2017 |