Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0183/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Dlhá nad Oravou |
Dodávateľ: | Pyrokomplex s.r.o. |
Adresa: | Vodárenská 5505/5,02901 Námestovo |
IČO: | 36421901 |
Predmet: | výkon technika BOZP |
Fakturovaná suma s DPH: | 30,00 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.06.2024 |
Dátum vystavenia: | 21.06.2024 |
Dátum splatnosti: | 21.07.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0183_24 |
Zverejnené: | 25.06.2024 |