Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0155/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Dlhá nad Oravou |
Dodávateľ: | Munipolis s.r.o. |
Adresa: | Londýnske náměstí 886/4,63900 Brno |
IČO: | NULL |
Predmet: | komunikačné alužby 52024 |
Fakturovaná suma s DPH: | 53,63 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.06.2024 |
Dátum vystavenia: | 01.06.2024 |
Dátum splatnosti: | 15.06.2024 |
Dátum úhrady: | 11.06.2024 |
Súbor: | FD_0155_24 |
Zverejnené: | 25.06.2024 |