Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3201482025 |
Číslo faktúry: | FD /0213/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Dlhá nad Oravou |
Dodávateľ: | SSE energetika |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | vyúčt. el. energie |
Fakturovaná suma s DPH: | -638,55 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 05.08.2012 |
Dátum splatnosti: | 26.09.2012 |
Dátum úhrady: | 26.09.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 04.10.2012 |