Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
3201468031 |
Číslo faktúry: |
FD /0487/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Dlhá nad Oravou |
Dodávateľ: |
Stredoslovenská energ. |
Adresa: |
Pri Račianke 8591/4B,01047 Žilina |
IČO: |
36403008 |
Predmet: |
vyuč. elekt. VO 1.1.2017-31.12.2017 |
Fakturovaná suma s DPH: |
-353,66 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
15.01.2018 |
Dátum vystavenia: |
31.12.2017 |
Dátum splatnosti: |
29.01.2018 |
Dátum úhrady: |
25.01.2018 |
Súbor: |
FD_0487_17 |
Zverejnené: |
15.02.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov