Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 12401590 |
Číslo faktúry: | FD /0069/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Dlhá nad Oravou |
Dodávateľ: | B2Bpartner |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | seft el. |
Fakturovaná suma s DPH: | 140,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 13.03.2012 |
Dátum splatnosti: | 27.03.2012 |
Dátum úhrady: | 26.03.2012 |
Súbor: | FD_0069_12 |
Zverejnené: | 27.03.2012 |