Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 70320178 |
Číslo faktúry: | FD /0072/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Dlhá nad Oravou |
Dodávateľ: | Technické služby |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | vývoz VOK |
Fakturovaná suma s DPH: | 378,68 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 14.03.2012 |
Dátum splatnosti: | 29.03.2012 |
Dátum úhrady: | 26.03.2012 |
Súbor: | FD_0072_12 |
Zverejnené: | 27.03.2012 |