Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 70320143 |
Číslo faktúry: | FD /0066/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Dlhá nad Oravou |
Dodávateľ: | Technické služby |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | vývoz KO 2/2012 |
Fakturovaná suma s DPH: | 717,34 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 07.03.2012 |
Dátum splatnosti: | 22.03.2012 |
Dátum úhrady: | 21.03.2012 |
Súbor: | FD_0066_12 |
Zverejnené: | 21.03.2012 |