Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 120071 |
Číslo faktúry: | FD /0043/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Dlhá nad Oravou |
Dodávateľ: | Technik servis HB, s.r.o |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | servis kopírky |
Fakturovaná suma s DPH: | 267,85 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 16.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 26.02.2012 |
Dátum úhrady: | 27.02.2012 |
Súbor: | FD_0043_12 |
Zverejnené: | 21.03.2012 |