Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1207010013 |
Číslo faktúry: | FD /0056/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Dlhá nad Oravou |
Dodávateľ: | Stavivá- Garaj. s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | materiál - údržba OU |
Fakturovaná suma s DPH: | 1235,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2012 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2012 |
Dátum úhrady: | 13.03.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 21.03.2012 |