Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2120267 |
Číslo faktúry: | FD /0059/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Dlhá nad Oravou |
Dodávateľ: | ORSA Miloš Huba |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | kancel. potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 146,81 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 29.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 10.03.2012 |
Dátum úhrady: | 13.03.2012 |
Súbor: | FD_0059_12 |
Zverejnené: | 21.03.2012 |