Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201200505 |
Číslo faktúry: | FD /0031/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Dlhá nad Oravou |
Dodávateľ: | Mediamac s.r.o |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | kancelárske potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 34,78 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 08.02.2012 |
Dátum úhrady: | 07.02.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 22.02.2012 |