Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8735052686 |
Číslo faktúry: | FD /0033/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Dlhá nad Oravou |
Dodávateľ: | Slovak TELECOM |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | telefón pevná linka, fax |
Fakturovaná suma s DPH: | 127,78 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 17.02.2012 |
Dátum úhrady: | 13.02.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 22.02.2012 |