Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 72074115702 |
Číslo faktúry: | FD /0025/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Dlhá nad Oravou |
Dodávateľ: | Slov. plynár. priemysel |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | plyn 2/2012 ZS |
Fakturovaná suma s DPH: | 954,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2012 |
Dátum úhrady: | 13.02.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 13.02.2012 |