Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2012015 |
Číslo faktúry: | FD /0027/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Dlhá nad Oravou |
Dodávateľ: | TOMA Ján Tomáň |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | údržba kúrenia ZS |
Fakturovaná suma s DPH: | 541,55 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 29.02.2012 |
Dátum úhrady: | 27.02.2012 |
Súbor: | FD_0027_12 |
Zverejnené: | 21.03.2012 |