Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201200067 |
Číslo faktúry: | FD /0007/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Dlhá nad Oravou |
Dodávateľ: | Mediamac s.r.o |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | kancelárske potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 82,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 10.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 17.01.2012 |
Dátum úhrady: | 26.01.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 13.02.2012 |