Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7174029194 |
Číslo faktúry: | FD /0001/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Dlhá nad Oravou |
Dodávateľ: | Slov. plynár. priemysel |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | plyn 1/2012 PO |
Fakturovaná suma s DPH: | 207,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 16.01.2012 |
Dátum úhrady: | 13.01.2012 |
Súbor: | FD_0001_12 |
Zverejnené: | 16.02.2012 |