Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2012030 |
Číslo faktúry: | FD /0224/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Dlhá nad Oravou |
Dodávateľ: | Stanček Tibor |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | vš. materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 42,82 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.08.2012 |
Dátum splatnosti: | 17.08.2012 |
Dátum úhrady: | 21.08.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 23.08.2012 |