Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0072/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Dlhá nad Oravou |
Dodávateľ: | Ľupčianka, s.r.o. |
Adresa: | Priemyselná 2053,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 31614531 |
Predmet: | Vývoz KO 2224 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1414,24 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 29.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 30.03.2024 |
Dátum úhrady: | 20.03.2024 |
Súbor: | FD_0072_24 |
Zverejnené: | 12.04.2024 |