Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0084/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Dlhá nad Oravou |
Dodávateľ: | Munipolis s.r.o. |
Adresa: | Londýnske náměstí 886/4,63900 Brno |
IČO: | NULL |
Predmet: | komunikačné služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 47,97 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 15.04.2024 |
Dátum úhrady: | 04.04.2024 |
Súbor: | FD_0084_24 |
Zverejnené: | 12.04.2024 |