Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0171/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Dlhá nad Oravou |
Dodávateľ: | ELECTROSELL s.r.o. |
Adresa: | Radlinského 27,02601 Dolný Kubín 1 |
IČO: | 31608001 |
Predmet: | vš. materiál do KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 90.60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.06.2020 |
Dátum vystavenia: | 22.06.2020 |
Dátum splatnosti: | 06.07.2020 |
Dátum úhrady: | 29.06.2020 |
Súbor: | FD_0171_20 |
Zverejnené: | 29.07.2020 |