Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0174/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Dlhá nad Oravou |
Dodávateľ: | Milan Kurnota KAJO |
Adresa: | M.R. Štefánika 2903,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 10846794 |
Predmet: | vš. materál do KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 170.48 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.06.2020 |
Dátum vystavenia: | 24.06.2020 |
Dátum splatnosti: | 04.07.2020 |
Dátum úhrady: | 29.06.2020 |
Súbor: | FD_0174_20 |
Zverejnené: | 29.07.2020 |