Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0141/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Dlhá nad Oravou |
Dodávateľ: | Pyrokomplex s.r.o. |
Adresa: | Štefánikova 264/30,02901 Námestovo |
IČO: | 36421901 |
Predmet: | činnosť technika BOZP |
Fakturovaná suma s DPH: | 30,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.06.2020 |
Dátum vystavenia: | 28.05.2020 |
Dátum splatnosti: | 27.06.2020 |
Dátum úhrady: | 10.06.2020 |
Súbor: | FD_0141_20 |
Zverejnené: | 10.06.2020 |