Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0402/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Dlhá nad Oravou |
Dodávateľ: | Slovak TELECOM |
Adresa: | Bajkalská 28,81728 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | mobily |
Fakturovaná suma s DPH: | 125,02 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.11.2019 |
Dátum vystavenia: | 21.11.2019 |
Dátum splatnosti: | 09.12.2019 |
Dátum úhrady: | 25.11.2019 |
Súbor: | FD_0402_19 |
Zverejnené: | 05.12.2019 |