Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0377/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Dlhá nad Oravou |
Dodávateľ: | BELLIMPEX, s.r.o. |
Adresa: | Kossuthova 6,94301 Štúrovo |
IČO: | 36705390 |
Predmet: | akumulátor |
Fakturovaná suma s DPH: | 118,62 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.11.2019 |
Dátum vystavenia: | 07.11.2019 |
Dátum splatnosti: | 19.11.2019 |
Dátum úhrady: | 19.11.2019 |
Súbor: | FD_0377_19 |
Zverejnené: | 05.12.2019 |