Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0374/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Dlhá nad Oravou |
Dodávateľ: | ORSA Miloš Huba |
Adresa: | Štefánikova 2263,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 31045901 |
Predmet: | kancel. potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 177,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.11.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 10.11.2019 |
Dátum úhrady: | 08.11.2019 |
Súbor: | FD_0374_19 |
Zverejnené: | 05.12.2019 |