Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2819508 |
Číslo faktúry: |
FD /0206/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Dlhá nad Oravou |
Dodávateľ: |
ENERGIA art & technol |
Adresa: |
Vančurova 2,74792 Háj ve Slezku, Smolk |
IČO: |
28563328 |
Predmet: |
ubytovanie, stravovanie v. Polom |
Fakturovaná suma s DPH: |
552,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
10.06.2019 |
Dátum vystavenia: |
02.06.2019 |
Dátum splatnosti: |
16.06.2019 |
Dátum úhrady: |
14.06.2019 |
Súbor: |
FD_0206_19 |
Zverejnené: |
27.06.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov