| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2107066301 |
| Číslo faktúry: | FD /0217/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Dlhá nad Oravou |
| Dodávateľ: | Slovak TELECOM |
| Adresa: | Bajkalská 28,81728 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | mobily |
| Fakturovaná suma s DPH: | 130,81 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 22.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 08.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 26.06.2019 |
| Súbor: | FD_0217_19 |
| Zverejnené: | 27.06.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 17:05.
Obec Dlhá nad Oravou
Dlhá nad Oravou 250, 02755 Dlhá nad Oravou | IČO: 00314447
