Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
20190013 |
Číslo faktúry: |
FD /0216/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Dlhá nad Oravou |
Dodávateľ: |
Viera Puterová- Flora |
Adresa: |
Bučany 313,91928 Bučany |
IČO: |
NULL |
Predmet: |
sprostredkovanie hudobno zábav. progranmu |
Fakturovaná suma s DPH: |
650,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
23.06.2019 |
Dátum vystavenia: |
23.06.2019 |
Dátum splatnosti: |
23.06.2019 |
Dátum úhrady: |
23.06.2019 |
Súbor: |
FD_0216_19 |
Zverejnené: |
27.06.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov