Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8233954869 |
Číslo faktúry: | FD /0165/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Dlhá nad Oravou |
Dodávateľ: | Slovak TELECOM |
Adresa: | Bajkalská 28,81728 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | mobily |
Fakturovaná suma s DPH: | 130,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 22.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 06.06.2019 |
Dátum úhrady: | 30.05.2019 |
Súbor: | FD_0165_19 |
Zverejnené: | 17.06.2019 |