Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 421119160 |
Číslo faktúry: | FD /0161/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Dlhá nad Oravou |
Dodávateľ: | Projects, s.r.o. |
Adresa: | Martina Granca 3615/15,84102 Bratislava, časť Dúb |
IČO: | 43954782 |
Predmet: | roll-up |
Fakturovaná suma s DPH: | 61,74 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 20.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 27.05.2019 |
Dátum úhrady: | 24.05.2019 |
Súbor: | FD_0161_19 |
Zverejnené: | 17.06.2019 |