Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 70390308 |
Číslo faktúry: | FD /0147/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Dlhá nad Oravou |
Dodávateľ: | Technické služby |
Adresa: | Nábrežie Oravy 627,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 31609911 |
Predmet: | odvoz KO 4/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 983,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 02.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 17.05.2019 |
Dátum úhrady: | 16.05.2019 |
Súbor: | FD_0147_19 |
Zverejnené: | 17.06.2019 |