Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 105316190000 |
Číslo faktúry: | FD /0164/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Dlhá nad Oravou |
Dodávateľ: | CEWE a.s. |
Adresa: | Galvaniho 7/B,82104 Bratislava |
IČO: | 31395937 |
Predmet: | obraz foto s rámom |
Fakturovaná suma s DPH: | 66,97 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 22.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 05.06.2019 |
Dátum úhrady: | 27.05.2019 |
Súbor: | FD_0164_19 |
Zverejnené: | 17.06.2019 |