Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
8402532385 |
Číslo faktúry: |
FD /0170/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Dlhá nad Oravou |
Dodávateľ: |
Slov. plynár. priemysel |
Adresa: |
Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: |
35815256 |
Predmet: |
vyuč. plyn. 1.5.-1.5.2019 |
Fakturovaná suma s DPH: |
-6,77 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
30.05.2019 |
Dátum vystavenia: |
29.05.2019 |
Dátum splatnosti: |
12.06.2019 |
Dátum úhrady: |
12.06.2019 |
Súbor: |
FD_0170_19 |
Zverejnené: |
17.06.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov