Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
20190277 |
Číslo faktúry: |
FD /0162/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Dlhá nad Oravou |
Dodávateľ: |
UNIVEL spol. s.r.o Prešov |
Adresa: |
Krásna Hôrka 270,02744 Tvrdošín |
IČO: |
31704743 |
Predmet: |
potlač tiričiek k projektu Výmeana skúseností |
Fakturovaná suma s DPH: |
345,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
23.05.2019 |
Dátum vystavenia: |
20.05.2019 |
Dátum splatnosti: |
27.05.2019 |
Dátum úhrady: |
27.05.2019 |
Súbor: |
FD_0162_19 |
Zverejnené: |
17.06.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov