Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | SK00168188 |
Číslo faktúry: | FD /0172/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Dlhá nad Oravou |
Dodávateľ: | National Pen |
Adresa: | PO BOX 1615, Bratislava |
IČO: | 97264440 |
Predmet: | reklamné perá |
Fakturovaná suma s DPH: | 439,49 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 22.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 00.00.0000 |
Dátum úhrady: | 10.06.2019 |
Súbor: | FD_0172_19 |
Zverejnené: | 17.06.2019 |