Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
8402525490 |
Číslo faktúry: |
FD /0152/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Dlhá nad Oravou |
Dodávateľ: |
Slov. plynár. priemysel |
Adresa: |
Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: |
35815256 |
Predmet: |
vyuč. plyn 1.1.-30.4.2019 OU |
Fakturovaná suma s DPH: |
-168,81 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
13.05.2019 |
Dátum vystavenia: |
10.05.2019 |
Dátum splatnosti: |
24.05.2019 |
Dátum úhrady: |
24.05.2019 |
Súbor: |
FD_0152_19 |
Zverejnené: |
17.06.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov