Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1707010311 |
Číslo faktúry: |
FD /0326/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Dlhá nad Oravou |
Dodávateľ: |
Stavivá- Garaj. s.r.o. |
Adresa: |
Zvolenská cesta 31,97401 Banská Bystrica |
IČO: |
31592872 |
Predmet: |
stavebný materiál cintorín |
Fakturovaná suma s DPH: |
172,57 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
29.09.2017 |
Dátum vystavenia: |
26.09.2017 |
Dátum splatnosti: |
11.10.2017 |
Dátum úhrady: |
03.10.2017 |
Súbor: |
FD_0326_17 |
Zverejnené: |
10.10.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov