Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
172455 |
Číslo faktúry: |
FD /0333/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Dlhá nad Oravou |
Dodávateľ: |
Pyrokomplex s.r.o. |
Adresa: |
Štefánikova 264/30,02901 Námestovo |
IČO: |
36421901 |
Predmet: |
činnosť technika BOZP 9/2017 |
Fakturovaná suma s DPH: |
30,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
03.10.2017 |
Dátum vystavenia: |
29.09.2017 |
Dátum splatnosti: |
13.10.2017 |
Dátum úhrady: |
09.10.2017 |
Súbor: |
FD_0333_17 |
Zverejnené: |
10.10.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov