Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3420081774 |
Číslo faktúry: | FD /0325/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Dlhá nad Oravou |
Dodávateľ: | Slovak TELECOM |
Adresa: | Bajkalská 28,81728 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | mobily |
Fakturovaná suma s DPH: | 64,92 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.09.2017 |
Dátum vystavenia: | 22.09.2017 |
Dátum splatnosti: | 12.10.2017 |
Dátum úhrady: | 03.10.2017 |
Súbor: | FD_0325_17 |
Zverejnené: | 10.10.2017 |