Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20170527 |
Číslo faktúry: | FD /0134/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Dlhá nad Oravou |
Dodávateľ: | FEREX, s.r.o |
Adresa: | Vodná 23,94901 Nitra |
IČO: | 17682258 |
Predmet: | odpadové nádoby 110 lit. |
Fakturovaná suma s DPH: | 272,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.05.2017 |
Dátum vystavenia: | 16.05.2017 |
Dátum splatnosti: | 30.05.2017 |
Dátum úhrady: | 25.05.2017 |
Súbor: | FD_0134_17 |
Zverejnené: | 25.05.2017 |