Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 70361021 |
Číslo faktúry: | FD /0400/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Dlhá nad Oravou |
Dodávateľ: | Technické služby |
Adresa: | Nábrežie Oravy 627,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 31609911 |
Predmet: | vývoz VOK |
Fakturovaná suma s DPH: | 247,99 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.11.2016 |
Dátum vystavenia: | 18.11.2016 |
Dátum splatnosti: | 03.12.2016 |
Dátum úhrady: | 29.11.2016 |
Súbor: | FD_0400_16 |
Zverejnené: | 16.01.2017 |