Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 70360845 |
Číslo faktúry: | FD /0320/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Dlhá nad Oravou |
Dodávateľ: | Technické služby |
Adresa: | Nábrežie Oravy 627,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 31609911 |
Predmet: | vývoz VOK |
Fakturovaná suma s DPH: | 396,78 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.09.2016 |
Dátum vystavenia: | 22.09.2016 |
Dátum splatnosti: | 07.10.2016 |
Dátum úhrady: | 05.10.2016 |
Súbor: | FD_0320_16 |
Zverejnené: | 25.10.2016 |